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冉老师

职称： 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2022-03-30 10:16

你好，学员，看科目余额表应交所得税借方发生额就是本期实际缴纳的

kj_5zWV97VfzdtV 追问

2022-03-30 10:18

这个多缴的可能是以前年度的，在年度汇算表里可以看见吗？哪个科目

kj_5zWV97VfzdtV 追问

2022-03-30 10:18

我们的账不在

冉老师 解答

2022-03-30 10:19

可以的，看期末的，那个已经税金

kj_5zWV97VfzdtV 追问

2022-03-30 10:23

已交税金是所有税累计的吧？我想单看企业所得税

冉老师 解答

2022-03-30 10:23

这个就看企业所得税汇算清缴

kj_5zWV97VfzdtV 追问

2022-03-30 10:27

老师可以发图片吗？

kj_5zWV97VfzdtV 追问

2022-03-30 10:28

老师你帮我看看哪个是企业所得税，税务局说我们有68万的多缴

冉老师 解答

2022-03-30 10:29

你好，学员，有发送吗，没看到

kj_5zWV97VfzdtV 追问

2022-03-30 10:29

发过去了

冉老师 解答

2022-03-30 10:31

没看到，刷新了也不行

kj_5zWV97VfzdtV 追问

2022-03-30 10:40

老师，你看看能不能看到

冉老师 解答

2022-03-30 11:16

已经缴纳的是32行，学员

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你好，企业所得税=应纳税所得额 * 税率 应纳税所得额=①收入总额—②不征税收入—③免税收入—④准予扣除项目金额—⑤允许弥补以前年度亏损
2022-03-02 16:59:15
你好，是的，这两种征收方式就是这样分别计算的
2017-07-17 11:32:37
个人独资企业是非公司企业，不用交企业所得税只交个人所得税。公司制企业需要交个人所得税和企业所得税
2020-03-24 09:55:11
计提 借所得税费用 贷应交税费-企业所得税 借应交税费-企业所得税 贷银行存款
2019-04-10 11:25:06
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2022-03-02 16:16:03
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