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meizi老师

职称： 中级会计师

2022-03-29 18:54

你好 ；  你具体是好久中断的；  你看下是否可以补做； 你 能准确盘点好 21年12月末的期末数据吗？

周娜9176729 追问

2022-03-29 18:57

去年10月份断的，
能准确盘点12月末的数据，除了资产负债表断了，其他的数据都有表格核算。
现在就是想从今年1月份重新建账，把数据填了之后，账面多出来几百万，不知道入哪里？入未分配利润吗？

meizi老师 解答

2022-03-29 19:01

你好 ；如果能很准确核算的话；  就从1月建账就行了。   

周娜9176729 追问

2022-03-29 19:02

老师您再看下我的问题，现在就是想从今年1月份重新建账，把数据填了之后，账面多出来几百万，不知道入哪里？入未分配利润吗？

meizi老师 解答

2022-03-29 19:03

 你好 ；       那说明你  期初不对 ；  期初不应该有差异的；        你要重新去盘点   

周娜9176729 追问

2022-03-29 19:04

那上一年的利润呢？怎么转到期初的数据？？？是这个问题啊

meizi老师 解答

2022-03-29 19:06

 你好； 上一年的利润 你是 走利润分配去的 ； 。 你现在就   填写在利润分配去即可    

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你好 ； 你具体是好久中断的； 你看下是否可以补做； 你 能准确盘点好 21年12月末的期末数据吗？
2022-03-29 18:54:12
之前没有做的不用做 从当月开始就可以
2023-08-22 23:47:49
你要软件有数据？这个是用友的，你可以去看看说明去试试看看利润表的数据是取自于总账系统里面的数据。你可以通过UFO报表系统在利润表本年累计数一栏（我的利润表中本年累计数一栏的位置是I6）里设置下面的公式，系统会自己把数字计算填写进取 公式：H6%2Bselect(I6,年@=年 and 月@=月%2B1) 公式中的H6是指利润表中本月数所在的栏目位置，I6是指利润表中本年累计数所在的栏目位置，这两个数字可以根据你具体的情况来确定。 不过如果你是中途建账，用SELECT命令，第一张报表的本年累计数据是算不出来的，所以你可以用LFS累计发生额函数来从总账系统中取。 公式：LFS(5101,月,贷,001,年) 公式中的5101是主营业务收入的科目编码，001是我的帐套号。公式表示，从001号帐套中取5101科目截至本月全年贷方累计发生额。其他项目的取值也是一样，不一一列举。http://blog.sina.com.cn/s/blog_a2e5857801014m7j.html
2020-07-17 18:03:51
你好 需要根据做的账来编制资产负债表和利润表，没做账的话，不能填制的。
2020-04-10 11:55:17
你好，用的什么软件呢
2021-04-27 11:12:51
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