2017.01修改2016.12的计提税费凭证怎么修改啊 2016.12凭证 借：营业外收入 -16005.57 贷：应交税费 16005.57 2017.01发现计提错了 应该是23664.45

诺尔信~雪 追问

2017-04-07 10:28

不是 是16005.57那个数据应该是23664.45

邹老师 解答

2017-04-07 10:23

借；税金及附加 贷；营业外收入

邹老师 解答

2017-04-07 10:27

你好，是打圈的地方多计提了吗

邹老师 解答

2017-04-07 10:28

你好，那就在补计提一笔就是了 
借；主营义务收入  贷；应交税费 （差额）