老师 想问一下 去年9月份收到银行利息分录做错了 借银行存款 贷财务费用-利息收入 我没有用-表示 导致利润表财务费用少了这笔 利润总额也相应多十几元 现在要怎么调回来呀

陆 追问

2022-03-29 10:45

2021.12月的净利润不是要转入利润分配吗   这笔金额现在实际上是多了15元的

辜老师 解答

2022-03-29 10:47

本年利润年末余额是要结转到到未分配利润的，你现在资产负债表未分配利润没有错啊，只是利润表的财务费用少填列这个-15

陆 追问

2022-03-29 10:58

有误   未分配利润是我在12月手动结转的   现在这个金额比 实际 金额应该要-15元

辜老师 解答

2022-03-29 10:59

少了15，那你报表应该不平啊