老师们，请看看我这样做账对吗？

善良的方盒 追问

2022-03-28 18:32

所以想请教老师，b公司的其他应付这个科目余额怎样做才能平？

徐悦 解答

2022-03-28 18:59

借，其他应付款
贷，现金

善良的方盒 追问

2022-03-29 08:00

老师，你看金额，是不是差额产生在a公司代付的社保费那些费用？

徐悦 解答

2022-03-29 08:13

有可能，最好的办法是跟对方核对下，每月末的往来款对不对，不对接着核对下

善良的方盒 追问

2022-03-29 08:41

如果对应的往来款是平的，从我照片上的金额可以看得出，就是单独看b公司的其他应付这个科目余额是没有冲平，b公司计提的工资多过实际要付给a公司的金额，这部分的差额我应该怎么做账呢，老师？

徐悦 解答

2022-03-29 08:54

把多计提的原路冲回，分录跟以前一样，金额变成负数

善良的方盒 追问

2022-03-29 08:54

还有就是主要社保费用也是a公司帮忙代扣代缴的

徐悦 解答

2022-03-29 08:55

实际交了多少，就计提多少，多计提的冲回

善良的方盒 追问

2022-03-29 09:00

那如果这样，我计提工资的时候直接计提实发金额可以么？

徐悦 解答

2022-03-29 09:03

按照实际工资计提。差额应该扣个人的所得税。