老师 请问我做了一个以前年度的调整账：借：利润分配 2万 贷：应收 现在资产负债表中的未分配利润 利润表中是净利润不匹配我应该怎么调表？

伊伊妈妈 追问

2022-03-28 17:26

我现在资产负债表的未分配利润期末-期初 不等于利润表中的净利润本年累计数   怎么调整吗？

小云老师 解答

2022-03-28 17:27

同学，做了以前年度的调整就是会这样，不需要调整！

伊伊妈妈 追问

2022-03-28 17:30

我听了实操老师的课程   汇算清缴的老师   说是需要对应的调整资产负债表    利润表的

小云老师 解答

2022-03-28 17:39

不需要，这个以前年度的调整账上本来就转到了资产负债的未分配利润，而你利润表体现的是当年的利润，肯定会有差啊，到明年这些都会变成期初数就没有差了

伊伊妈妈 追问

2022-03-28 17:40

好的   谢谢老师

小云老师 解答

2022-03-28 17:41

不客气，祝你工作顺利