老师 请问我做了一个以前年度的调整账：借：利润分配 2万 贷：应收 现在资产负债表中的未分配利润 利润表中是净利润不匹配我应该怎么调表？

伊伊妈妈 追问

2022-03-28 16:54

不调整那我的资产负债表   利润表的勾稽关系就不对了呀？

李霞老师 解答

2022-03-28 17:17

，本来你这个凭证就是为了调整而产生的，所以他俩的勾稽关系是正确的，没问题。

伊伊妈妈 追问

2022-03-28 17:25

我现在资产负债表的未分配利润期末-期初    不等于利润表中的净利润本年累计数   不用调整吗？

李霞老师 解答

2022-03-28 17:27

这个不用调整，而且你也没有别的方法调整，因为这个最终科目就是本年利润，还有最终科目就是利润分配，未分配利润。

伊伊妈妈 追问

2022-03-28 17:32

有些实操老师的说是需要调整资产负债变  利润表的期初数据的？

李霞老师 解答

2022-03-28 17:38

嗯，不能调整呀，你要调整了，那你这个资产负债表的话，那不相当于和去年的对不起来了。

伊伊妈妈 追问

2022-03-28 17:40

好的    谢谢老师

李霞老师 解答

2022-03-28 17:43

祝您生活愉快感谢五星