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刘宝志老师

职称： 中级会计师,初级会计师

2022-03-28 15:46

你好，计提的是应付金额，实发的是应发减掉社保医保公积金和个税的金额

Luuuuu＾ 追问

2022-03-28 16:02

是的 但是汇缴的时候有个账载金额 和实际发生额 
账载金额就是计提的 实际发生额是实际支付的 这样不是要调减十几万 会不会有问题

刘宝志老师 解答

2022-03-28 16:08

这俩填写一个数不就可以了嘛，实际数不是实发数

Luuuuu＾ 追问

2022-03-28 16:40

我们实际支付要比计提多了十几万

刘宝志老师 解答

2022-03-28 16:42

那只能按照实际填报了

Luuuuu＾ 追问

2022-03-28 16:59

金额有点大 会不会有风险

刘宝志老师 解答

2022-03-28 17:15

财务能做的就是据实填报的

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