请问年底如何结转财务费用？利息3809.92 手续费77.88

太阳当空照 追问

2022-03-28 14:41

改后，结转后是这样

太阳当空照 追问

2022-03-28 14:41

对吗老师

文静老师 解答

2022-03-28 14:43

结转以后应该有利息收入的数据，怎么只有手续费呢

文静老师 解答

2022-03-28 14:43

结转以后财务费用没有余额是对的

太阳当空照 追问

2022-03-28 14:45

结转本年利润的总金额与所有损益类相加正好差利息3809.92这个数！怎么处理？

太阳当空照 追问

2022-03-28 14:46

您看下老师我从您指正的改的。

太阳当空照 追问

2022-03-28 14:46

我是不是还漏掉什么了？

文静老师 解答

2022-03-28 15:01

你们这个3809.92是利息支出还是利息收入？

文静老师 解答

2022-03-28 15:01

77.88不起手续费吗？你做的和你给我的明细不对应

太阳当空照 追问

2022-03-28 15:02

3809.92是利息收入

太阳当空照 追问

2022-03-28 15:02

正确的怎么记录

文静老师 解答

2022-03-28 15:08

你之前的分录
借银行存款3809.92
借财务费用-利息收入-3809.92
借财务费用-手续费77.88
贷银行存款77.88
如果是
借本年利润-3732.04
贷财务费用-利息收入-3809.92
贷财务费用-手续费77.88