送心意

meizi老师

职称中级会计师

2022-03-28 10:35

你好;   你之前是按月做的 固定资产和折旧的;  那你就去红冲固定资产 和折旧分录即可 。   比如借银行存款贷固定资产   ;  借      累计折旧贷以前年度损益调整;  借   以前年度损益调整;  贷利润  分配-未分配利润   

陪你考证的初级班主任 追问

2022-03-28 11:39

我的进项税额是不是也需要转出?

meizi老师 解答

2022-03-28 11:51

 你好; 是的 。 你退货了要转出的 ;  借固定资产贷进项税转出 ;  借银行存款贷固定资产 。     借      累计折旧贷以前年度损益调整;  借   以前年度损益调整;  贷利润  分配-未分配利润   

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