去年收到发票.但是没有明确这个发票怎么用，到今年才知道去年收的发票抵中介费，账如何操作呢.

郭老师 解答

2022-03-28 10:04

小企业会计准则用这个分录来做汇算清缴的时候，需要增加你的费用，减少利润。

YL 追问

2022-03-28 10:06

但是去年的时候我已经计提了费用

郭老师 解答

2022-03-28 10:09

你好，当时的分录是怎么做的？

YL 追问

2022-03-28 10:14

借：销售费用-中介费  .贷：其他应付款   ，但是给的发票是维修费

郭老师 解答

2022-03-28 10:16

借其他应付款
贷利润分配未分配利润，
然后再做发票的，借利润分配未分配利润贷其他应付款。