老师就是银行回单比报销的金额多怎么写分录

天青色等烟雨 追问

2022-03-26 10:29

老师，是的，是您说的这个

天青色等烟雨 追问

2022-03-26 10:32

我看这个报销单的金额好少，银行回单太多了不知道怎么做

郭老师 解答

2022-03-26 10:33

你好，也就是你们报销的那部分没有发票吗？他有实际支付的证明吗？只要有证明的话，正常做账，正常做成本费用，但是没有发票的那一部分不允许抵扣所得税。

天青色等烟雨 追问

2022-03-26 10:36

老师，那多余的金额怎么办？

郭老师 解答

2022-03-26 10:47

借管理费用120
贷银行
发票只有100
剩下的20汇算清缴调整

天青色等烟雨 追问

2022-03-26 10:51

老师，如果是提前付钱了，预支，要怎么写

郭老师 解答

2022-03-26 10:54

借其他应收款贷银行存款，借管理费用贷其他应收款。