去年年底为了取得成本发票，财务人员就催着和公司签了合同的乙方开了发票，当时顶账了一部分，现金支付了一部分，现在经理又说活都没干完，为啥挂账？公司财务现在该如何处理

雁子 追问

2022-03-25 17:35

分录怎么做？比如发票11万，支付了3万，暂估了8万

冉老师 解答

2022-03-25 17:46

借主营业务成本11
贷银行存款3
其他应付款8

雁子 追问

2022-03-25 17:47

我就是这么处理的啊，关键是老板不愿意了，说活没干完，为啥挂账了

冉老师 解答

2022-03-25 17:51

那就冲回去，不确认成本

雁子 追问

2022-03-25 17:53

在本月冲吗，影响去年的账吗？

冉老师 解答

2022-03-25 18:42

本月冲的话，不影响去年的账的