老师，我想问一下，补缴去年的增值税，附加税，印花税等，怎么做账务处理呢？外地工程，当时缴纳的时候教错地方了，今年就补缴正确地址的，退回错缴地址的。

廖廖老师

职称：中级会计师,初级会计师

2022-03-25 11:28

借:未交增值税
应交税金-应交印花税/应交附加税等
贷:银行存款

欣欣子追问

2022-03-25 11:33

退回的呢？怎么写

廖廖老师解答

2022-03-25 11:35

借:银行存款
贷:未交增值税
应交税金-应交印花税/应交附加税等

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精选问题

老师，请教一下。2022年小规模，我记得是专票开的是3 问

你记得不全对，2022 年分两段： 1）1–3 月（疫情延续政策）专票：可开1%（也可放弃优惠开 3%）普票：1%（季度 45 万内免税） 2）4–12 月（2022 年 15 号公告，封控期间加码优惠）专票：只能开3%（不享受免税）普票：免税（税率栏写 “免税”），无 45 万限制答
老师你好清税证明就是税务注销了吗问

是的注销流程走完以后才有清税证明呢答
老师，请问25年银行手续费的发票今年收到，需要做账问

您好，意思是去年没有收到发票，现在才收到，是吧答
个税退手续费，公司收到退税怎么做分录，把这个钱给问

借应付职工薪酬贷银行存款答
老师老师，第19题选哪个。问

你好自用部分20*80%*1.2%=0.192 出租部分1*12*12%=1.44 合计0.92%2B1.44=1.632答案D 答

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