公司以前没有建账，从三月十号开始建账，到下个月初发现十号之前所发生的主营业务收入没有入，应收和应付已入，现在要怎么做？

小莹 追问

2017-04-05 18:00

期初数已经入了应收账款的期初余额了，不能借应收账款，我也不知道放在哪里科目好

小莹 追问

2017-04-06 09:47

当时是在3月10号开始建账，10号之前的主营业务收入都没有入呀，但是应收账款已经入了期初数

邹老师 解答

2017-04-05 17:46

借；相关科目  贷；主营业务收入  应交税费

邹老师 解答

2017-04-05 17:56

你好，借方怎么会是利润科目呢

邹老师 解答

2017-04-05 20:53

那你当时错误的分录是？

邹老师 解答

2017-04-06 09:48

你好，你这样会导致报表数据不平衡的