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暖暖老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2022-03-24 11:13

应交增值税的计算是
123600/1.03*0.03+10000*0.03=3900

天真的发夹 追问

2022-03-24 11:15

请问第二道题呢

暖暖老师 解答

2022-03-24 11:33

当月可以抵扣进项税额是
67080+63700+5460-86000*0.13-49000*0.13+2260+5000/1.09*0.09=121362.84

暖暖老师 解答

2022-03-24 11:33

当月销项税额的计算是
1000000*0.13+20000*0.13=132600
应交增值税是
132600-121362.84=11237.16

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相关问题讨论
你好，你是说应纳税额怎么计算吗
2022-04-24 08:53:34
你好！ 我看一下
2020-01-24 14:49:55
对的，没错儿，就是你说的这么结转的。
2023-03-19 11:54:01
你好，学员，就是收入减去成本的差额的
2022-03-17 20:26:37
是的，收到增值税的退税时，借：银行存款，贷：营业外收入
2023-10-07 09:34:58
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