某白酒厂为增值税一般纳税人，2019年6月销售白酒，开具增值税专用发票上的销售额800万元，已收取包装物押金23.4万元； 6月该白酒厂增值税销项税额为多少？

税剑法盾

职称：法律职业资格（律师）,注册税务师资格（税务师）,会计师-税务会计,会计领军人才,法院陪审员

2022-03-23 14:00

您好，增值税销项税额=800*13%+23.4/（1+13%）*13%=104.35.

醉熏的项链追问

2022-03-23 14:04

某商场（增值税一般纳税人）2019年7月举办促销活动，全部商品8折销售。本月销售的产品原价113000元（含税），销售额和折扣额均在同一张发票上分别注明。请问当月的销项税额是多少？

税剑法盾解答

2022-03-23 14:39

您好，销项税额应为=113000/（1+13%）*80%*13%

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