老师，年底多预估成本了怎么处理

四叶草的小星星 追问

2022-03-23 11:38

那企业所得税表成本怎么填

bamboo老师 解答

2022-03-23 11:39

汇算清缴纳税调整项目明细表 扣除类 其他栏次 纳税调增

四叶草的小星星 追问

2022-03-23 11:48

多冲多估的分录怎么做，做到几月份

bamboo老师 解答

2022-03-23 11:52

请问去年暂估怎么写的分录

四叶草的小星星 追问

2022-03-23 12:23

借，原材料，贷，应付账款，借，主营业务成本，贷，原材料

四叶草的小星星 追问

2022-03-23 12:25

还有老师，实际的职工福利费没有超过工资总额的百分之14，所得税汇算清交那填吗

bamboo老师 解答

2022-03-23 12:26

借，原材料 借方红字
贷，应付账款 贷方红字
借，以前年度损益调整 借方红字
贷，原材料 贷方红字
借 以前年度损益调整
贷 利润分配_未分配利润

bamboo老师 解答

2022-03-23 12:26

实际的职工福利费没有超过工资总额的14%，所得税汇算清交也要填写

四叶草的小星星 追问

2022-03-23 12:31

老师，去年把利润分配未结转到未分配利润

bamboo老师 解答

2022-03-23 12:32

去年把利润分配未结转到未分配利润？
不明白这句话意思
未分配利润是利润分配的二级科目

四叶草的小星星 追问

2022-03-23 12:32

而且我们实收资本是认缴，没有作账，所以未分配利润那是负的

bamboo老师 解答

2022-03-23 12:34

这个没有关系的啊 亏损当然是负数

四叶草的小星星 追问

2022-03-23 12:34

把本年利润未结转利润分配

bamboo老师 解答

2022-03-23 12:35

年末没有结转 现在补结转就好了