老师 我们是小规模 为什么去年季度预交企业所得税按百分之10预交 去年小微企业不是100万以内按百分之5交吗

M 追问

2022-03-21 14:17

你看 应纳税所得额是23152.47  实际应补税额2315.25

M 追问

2022-03-21 14:18

不是按百分之10交的吗

郭老师 解答

2022-03-21 14:18

你们是按照2.5%缴纳的。

M 追问

2022-03-21 14:24

那报表报错了？

M 追问

2022-03-21 14:25

13.1减免企业所得税不是系统自己带出来的吗

郭老师 解答

2022-03-21 14:27

好报表没有问题的，13.1这个是自动算出来的，它是用你的实际利润乘以22.5%，不就给你减免吗？你只需要交剩下的2.5%就可以

M 追问

2022-03-21 14:33

哦哦  我错了  太感谢了

郭老师 解答

2022-03-21 14:37

不用客气，工作愉快。