老师，可以写出详细的解题步骤嘛，谢谢

暖暖老师

职称：中级会计师,税务师,审计师

2022-03-20 15:10

1进口环节缴纳增值税是
150*（1+40%）*0.13=150*1.4*0.13=27.3

明理的星星追问

2022-03-20 15:11

老师，可以把步骤全写下来嘛

暖暖老师解答

2022-03-20 15:12

2.可以抵扣进项税额是27.3+800+4=831.3
销项税额的计算是
9000/1.13*0.13+300*0.13+50/1.13*0.13=1080.15
应交增值税的
1080.15-831.3-31.2=217.65

暖暖老师解答

2022-03-20 15:13

3.应交消费税的计算是
9000/1.13*0.09=716.81

暖暖老师解答

2022-03-20 15:13

4应交城建税得来核算是
（217.65+716.81）*0.07=65.41

明理的星星追问

2022-03-20 15:15

第四问会了，谢谢老师

明理的星星追问

2022-03-20 15:15

可以了，不用发了

精选问题

老师，你好，25年未发放的工资，在汇算清缴中已经调增，问

你好挂着就可以，26年可以少计提这个金额就行了答
材料的减值不用加上么问

用于生产产品的原材料，永远不用单独算材料市价减值只算：加工完工后的产品有没有减值 → 产品没跌，材料就绝不跌有合同 40 件 A 产品产品可变现净值 = 40×(2-0.15)=74 万产品成本 = 40×(1.2%2B0.5)=68 万 74＞68 → 产品没减值，对应材料不提跌价无合同 60 件 A 产品产品可变现净值 = 60×(1.7-0.1)=96 万产品成本 = 60×(1.2%2B0.5)=102 万 102＞96 → 产品减值 6 万，对应材料计提跌价 6 万期末应有跌价余额 =6 万期初已有跌价 12 万应转回跌价 = 6-12=-6 万元答
16号补缴25年的年终奖，已经申报完成，什么时候能做问

同学，你好你个税申报期是25还是26？答
没懂，为啥18和19年都用14000算，表里的数据不用问

您好，因为题目给出的未来现金流量预算表中，2×18年和2×19年的预计现金流量就是14000万元，表里这两个数字就是14000，所以直接用14000计算，不需要用表里其他数据。答
老师，退税有效期是3年，如果3年未申请退税那么这个问

您好，不影响，这个不影响答

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