老师好，如果主营业务收入下有ABCD四个明细，那是不是库存商品和主营业务成本下也必须设置ABCD这四个明细？？？

越来越好 追问

2022-03-19 15:02

就是ABCD四个品种，销售价格不一样

邹老师 解答

2022-03-19 15:04

你好，那不应当在收入下面设置不同的明细，因为都是销售产品收入
库存商品需要设置不同的明细。主营业务成本不需要
因为如果一个商品设置一个明细的话，单位的商品有几万种，主营业务收入设置几万个明细显然也不现实，也没有必要的 

越来越好 追问

2022-03-19 16:26

你好老师，主营业务收入下设辅助核算，这个数量余额怎么是负数？

邹老师 解答

2022-03-19 16:34

你好，你这里数量余额都是负数，显然有错误啊 

越来越好 追问

2022-03-19 16:39

对啊，这是这个账套第一笔主营业务收入，为什么会这样？

越来越好 追问

2022-03-19 16:43

是不是得先把生产成本结转到库存商品里去，再销售才不会有负数？

邹老师 解答

2022-03-19 16:46

你好，需要去查其中具体原因才是的，收入正常情况下是正数才是啊

越来越好 追问

2022-03-19 16:57

一直找不到原因，因为公司是新公司，这是第一个月建的账套，公司有销售收入做的分录：主营业务收入，出现这种情况

邹老师 解答

2022-03-19 17:00

你好，你做的  销售收入分录是？ 

越来越好 追问

2022-03-19 17:01

是的，销售收入的分录啊

邹老师 解答

2022-03-19 17:03

你好，收入计入贷方，那不会出现负数才是啊 

越来越好 追问

2022-03-19 17:35

就是计入贷方呀？数量不是负数，是数量余额与金额余额是负数

邹老师 解答

2022-03-19 17:36

你好，你之前有先做库存商品入库的数量吗

越来越好 追问

2022-03-19 18:01

没有呢，想着最后统一结转呢

邹老师 解答

2022-03-19 20:31

你好，那需要先做商品入库，然后再做销售收入才是的