本月要开一张发票 冲红负数发票金额高也本月开 下月申报税款会自动抵扣 凭证如何做

???? 追问

2022-03-18 10:19

那我先开本月的票 再红冲 可是红冲金额会多 就这样挂着 下次再开票 也会自动抵减？

meizi老师 解答

2022-03-18 10:28

 你好 ；    你们红冲的发票是不是把原来的发票也 红冲。 比如你开10万。 你红冲了 15万是吗 ？  是的 开票后  你  红冲的税额会在申报表留着 抵减的  ；自动的。 到时注意下关注你们申报表是否抵减即可   

???? 追问

2022-03-18 10:33

是这样1月份开的5万发票正常缴税 2月份作废并上传红色信息表没有开负数发票  现在3月份要开一张3万发票  我要怎么做

meizi老师 解答

2022-03-18 10:40

 你好 ；    到时你 3月在做红冲 收入分录 ；   你1月做你的5万开票 正常缴纳税费 ； 3月红冲后税额会 负数 到时在做抵减   

???? 追问

2022-03-18 10:45

我现在要先开3万的发票正常做收入凭证  然后再开5万负数发票 对吗？

meizi老师 解答

2022-03-18 10:48

 你好 ；  是的。 可以的 。   你可以先开票做账的   

???? 追问

2022-03-18 11:02

5万负数发票开完后 凭证怎么做呢

meizi老师 解答

2022-03-18 11:03

你好 ；  借 应收账款负数贷主营业务收入负数；  应交税费-应交增值税负数    

???? 追问

2022-03-18 11:14

多余的税款就是这一年直到抵完对吧？后期我就正常开票 申报的时候自动抵扣

meizi老师 解答

2022-03-18 11:20

 你好； 是的。 你有税会自动抵减的  

???? 追问

2022-03-18 11:33

下月申报时也会自动带出吧 还需要别的操作吗

meizi老师 解答

2022-03-18 11:41

 你好；是的。自动带出来。 到时核对申报报是否抵减了即可的 

???? 追问

2022-03-18 12:19

老师 我现在先开本月收入发票还是先开红字发票？还是现在两个先开哪个都可以

meizi老师 解答

2022-03-18 12:22

 你好； 都可以的。 都可以的。 看你自己    

???? 追问

2022-03-18 12:27

红字发票哪页盖章呢 三联全部放入开票当日的凭证中么

meizi老师 解答

2022-03-18 12:31

 你好 ；  给客户联次都要盖章的 ；  记账联可以先不盖章