单位最近两三年只报资产负债表，利润表和现金流都是零，那么企业所得税年度申报，收入，成本是否也是填零。

吴月柳

职称：会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-03-31 17:04

因税局要求必须费用有数据，我每期报着个人工资了，虽未真实发生，但不报不行，那么年报里是不是要填此营业费用工资数4500呀？这样就会产生应纳所得税是吗,如果费用是4500会产生多少应纳所得税，

(^化蛹为蝶^) 追问

2017-03-31 17:11

因为这个工资费用会影响资产表的平衡关系，现金银行又不能动，只能走往来，就挂其他应付吧，要不没法处理，其他应付增加，未分配利润减少，总体不变，应该没问题吧？

吴月柳解答

2017-03-31 16:55

企业所得税年度申报，收入，成本也是填零

吴月柳解答

2017-03-31 17:07

是的要填，不用交税，因为没收入利润是负的

吴月柳解答

2017-03-31 21:08

没问题的。

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