老师好，去年发生的税费要调整到资产里面，要用到以前年度损益调整，需要调整以前年度报表吗？要是不用调整，今年报表期初数需要调整吗？

郭老师 解答

2022-03-17 08:12

不用调整的，你的以前年度损益调整，月末结转到未分配利润，影响你未分配利润的期末余额。

郭老师 解答

2022-03-17 08:19

你好，你调整就调整，借固定资产贷，以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润这不也可以吗？你得看一下你以前年度损益调整对应的是哪一个科目，固定资产也增加了，你的固定资产期末余额也会增加，你的未分配利润增加了，那你对应的另一个科目也得肯定增加，要么就是负债减少。

郭老师 解答

2022-03-17 08:25

对的是的，没有影响的。

郭老师 解答

2022-03-17 08:31

不用客气，工作愉快。

郭老师 解答

2022-03-17 10:41

你好，你账上和你税务局改正之后的是一致，这种没有影响。

郭老师 解答

2022-03-17 10:49

你好，你的报表不修改，你在汇算清缴调整，你年财务报表还是去年12月份的，通过调整明细表在调整，这些表格不会影响的。

卡西利亚斯 追问

2022-03-17 08:10

老师，那把变动的数据放到期末数？我不会调整了！

卡西利亚斯 追问

2022-03-17 08:14

主要是要调整到资产里面！

卡西利亚斯 追问

2022-03-17 08:24

老师，你的意思是只要调整期末数就可以了吗？别的不用调整了！未分配利润年末数减去年初数不等于本年发生额有影响吗？

卡西利亚斯 追问

2022-03-17 08:30

谢谢老师！我看能通过不！

卡西利亚斯 追问

2022-03-17 10:40

老师，要是报表改正了，税局那边的累积记录不一致，没有影响吗？

卡西利亚斯 追问

2022-03-17 10:47

可是没有通过损益表，税局累积数会和我账上树一致吗？