老师实操小规模报附加税城市建设税有0.01咋弄平

坚强的发卡 追问

2022-03-14 19:59

就是这个

玲老师 解答

2022-03-14 20:08

是按应交的是多交了 还是少交了0.01 

坚强的发卡 追问

2022-03-14 20:09

多交了0.01元

玲老师 解答

2022-03-14 20:22

你好这样处理
借应交税费  
营业外支出   0.01
贷银行  借方合计数

坚强的发卡 追问

2022-03-14 20:22

那这个税务系统咋操作呀

坚强的发卡 追问

2022-03-14 20:23

上面挂了个-0.01

坚强的发卡 追问

2022-03-14 20:24

我填写17.17提醒错误

玲老师 解答

2022-03-14 20:25

你好 按系统里的带出来的数据 交  ，这是尾产产生的，手动不能调就这样交   多交的记营业外支出里了 

坚强的发卡 追问

2022-03-14 20:26

不能调有一个0.01，现实这种情况有影响？

坚强的发卡 追问

2022-03-14 20:28

报增值税的主表都有-0.01，这个用调平？

玲老师 解答

2022-03-14 20:34

你好 报表尾差手动不能调整的不用再调整， 直接交税就行 用分录调整就行  

坚强的发卡 追问

2022-03-14 20:34

能调整的用不用调整

玲老师 解答

2022-03-14 20:36

你好 手动能把报表调整成没有差异那是最好的，手动调整就行了