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小菲老师

职称： 中级会计师,税务师

2022-03-14 15:23

同学，你好
做成坏账

开放的大神 追问

2022-03-14 15:25

分录如何写，坏账金额有限制吗，十几万的可以吗

小菲老师 解答

2022-03-14 15:26

同学，你好
需要证明文件，比如对方公司倒闭的证明
借：营业外支出
贷：应收账款

开放的大神 追问

2022-03-14 15:33

这是应收账款收不回来，这样调整，应付账款也是这样处理吗

小菲老师 解答

2022-03-14 15:37

同学，你好
嗯，可以的

开放的大神 追问

2022-03-14 15:42

有些不是对方公司倒闭，是我们订单质量问题，客户故意不给尾款，或者采购公司发票少开，可以直接借：资产减值损失，贷坏账准备，借：坏账准备，贷：应收账款/应付账款吗

小菲老师 解答

2022-03-14 15:46

同学，你好
有书面文件才可以

开放的大神 追问

2022-03-14 15:46

好的，谢谢老师

小菲老师 解答

2022-03-14 15:48

不客气，满意请5星好评，谢谢！

开放的大神 追问

2022-03-14 15:49

老师，书面文件一般都是什么样子的模板，你们学堂有类似的模板吗

小菲老师 解答

2022-03-14 15:50

同学，你好
没有模版
书面文件，就是可以根据情况自己写的

开放的大神 追问

2022-03-14 15:51

我司盖章就行，还是收不回来的对方公司也要盖章

小菲老师 解答

2022-03-14 15:55

同学，你好
最好双方都盖章

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对于货代垫付的运保费，如果货代开票时将海运费和运保费都开给了公司，导致多开的发票，需要进行如下的账务处理： 1.首先，需要检查发票的金额是否正确，并与货代进行沟通，确认多开部分的金额和原因。 2.如果确认是多开的部分，那么需要将多开的金额从货代的应收账款中扣除，并调整相应的会计科目。具体来说，需要将多开的金额从“应收账款”科目中冲减，并将多开的金额计入“营业外收入”或“其他业务收入”科目。 3.同时，还需要在账务处理中记录好相应的凭证和附件，以便日后审计和查账。
2024-02-03 18:43:10
你好； 有的。 国际货代里面 有涉及海运费部分是可以免征的
2022-03-22 17:18:49
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2024-11-07 14:58:28
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2024-03-14 10:14:05
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2023-11-17 19:44:56
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