送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2022-03-12 22:44

你好,学员,这个要找一下原因,再调账的,学员

微信用户 追问

2022-03-12 22:44

经查证是往年应缴税金,金额填错了,现在怎么调账

冉老师 解答

2022-03-12 22:46

这个冲回去的,学员,这个

微信用户 追问

2022-03-12 22:47

详细分录应该怎样做

冉老师 解答

2022-03-12 22:49

如果是退货的话
借应付账款
贷原材料

微信用户 追问

2022-03-12 22:50

我问的是应缴税金哦,你这个说的是库存商品吧?

冉老师 解答

2022-03-12 22:52

不好意思,老师回错学员了
这个要找到原因,才能调账的,学员,不知道原因是没法调整的

微信用户 追问

2022-03-12 22:52

负债表里面应缴税金为正数,不是说明还有未缴税额吗?但是每个月的税金已正常缴纳。

微信用户 追问

2022-03-12 22:53

感觉你不专业,乱回答问题。

微信用户 追问

2022-03-12 22:54

负债表里面应缴税金为正数,不是说明还有未缴税额吗?但是每个月的税金已正常缴纳,现在就是说要把负债表里面应交税金调为0,怎样做分录?

冉老师 解答

2022-03-12 23:00

这个要查一下明细,和申报表,查找原因调整比较好

冉老师 解答

2022-03-12 23:01

如果实在找不到原因,应交税费反方向调整到营业外收支里面

微信用户 追问

2022-03-12 23:01

具体分录应该怎样写

冉老师 解答

2022-03-12 23:02

借应交税费
贷营业外收入

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