汇算清缴A105000纳税调整明细表，工资按实际发放的（每人不高于5000）计入职工薪酬的，还需要怎么调整呢？

郭老师 解答

2022-03-12 10:50

只要你发下去，这些工资可以抵扣。

赵红梅13392680 追问

2022-03-12 10:53

第一列和第二列一样的，根据应付职工薪酬明细科目填写的

郭老师 解答

2022-03-12 10:55

第一列根据应付职工薪酬工资贷方发生额合计
第二列应付职工薪酬工资借方发生额合计。

赵红梅13392680 追问

2022-03-12 11:03

都是一样的

郭老师 解答

2022-03-12 11:05

那一样的，你填写一样的金额就行。

赵红梅13392680 追问

2022-03-12 11:07

肯定借贷都是一样的

郭老师 解答

2022-03-12 11:07

你好，那你填写一样的就可以的，你们的一样不代表所有的都一样，所以它会出现差异，需要调增。

郭老师 解答

2022-03-12 11:07

一样的也得填写，不一样的也得填写，
即使没有发生的，这个0保存申报提交。