A公司欠B公司10万，B欠A 5万，B公司5万直接抵扣应收的10万，要求A公司开票5万，但是老板要求A公司欠的10万是打算私账付给对方B，如果开了5万的票，但是公账实际是没收到这个款的，这样要怎么处理好呢

蜕变 追问

2022-03-11 17:26

我们是做的是货代，A和B公司都是同行业的，有时候我们收到货会配给对方发货，需要付给对方运费，或者他们给货我们发货，我们收取运费；这5万抵扣10万，剩余的不是坏账，还需要付给对方的

meizi老师 解答

2022-03-11 17:31

 你好 ；     这样的话   那你现在是做A还是做B 的 公司业务 。我好判断科目   

蜕变 追问

2022-03-11 17:32

做的是A公司的

meizi老师 解答

2022-03-11 17:36

你好 ； 你A公司是  收到货配送给对方 ；    支付对方运费  是吗 ？    

蜕变 追问

2022-03-11 17:38

是的，支付B公司运费

meizi老师 解答

2022-03-11 17:40

你好；  那么你做账 “借  销售费用-运费贷应付账款-B   ;   借  应付账款-B  贷其他业务收入； 应交税费-应交增值税。   

蜕变 追问

2022-03-11 17:48

好的，谢谢老师

meizi老师 解答

2022-03-11 18:13

 没事的 ；希望能帮到你； 满意请给予评价