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送心意

朴老师

职称： 会计师

2022-03-11 14:32

您好，1.计提工资

借：××费用（管理/销售等） 
贷：应付职工薪酬——工资 

2 计提社保（企业部分）

借：××费用（管理/销售等）  
贷：应付职工薪酬——社保 

3 次月发放工资时 

借：应付职工薪酬——工资 
贷：其他应收款——社保(个人部分) 
应交税费——应交个人所得税 
库存现金／银行存款或现金 

4 上交杜保 

借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 
其他应收款——社保(个人部分) 
贷：银行存款或现金

苏-Sophia 追问

2022-03-11 14:33

老师您好, 我不是问的分录, 我是问我这种情况该如何解决, 谢谢您

朴老师 解答

2022-03-11 14:44

同学你好
按照应发数计提才可以

需要算出来才可以计提

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2024-09-30 10:00:38
您好，当月工资=试用期工资/出勤天数*转正前出勤天数%2B转正工资/出勤天数*转正后出勤天数
2024-05-24 16:51:38
您好，用3500/30*28就可以了，一般是这样算的
2023-11-19 20:29:43
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