第五行第一列填写哪个数据

微信用户 追问

2022-03-10 12:19

房地产开发公司

郭老师 解答

2022-03-10 12:20

你好，这个是看你账上的收入的价税合计。

微信用户 追问

2022-03-10 12:42

这个是对应的主表，但是在1月份申报的时候是税款是0怎么回事啊？我在电子税务局查了1月份和去年12月份都没有交税啊，我是刚开这个公司，我没做过这个表

郭老师 解答

2022-03-10 12:43

第五行的那个数据乘以1.05。

郭老师 解答

2022-03-10 12:43

因为你们单位有预缴，你们是不是异地预缴了，你看下28蓝，还有附表四里面都有填写。

微信用户 追问

2022-03-10 12:48

老师的意思是第28行应该是当月交到项目所在地的税款是吗？这个公司税务登记在市里，项目在县里

郭老师 解答

2022-03-10 12:49

那你的预售款是不是交了税款？

微信用户 追问

2022-03-10 12:50

我不知道啊，我刚来这个公司一个星期，啥也不懂

郭老师 解答

2022-03-10 12:53

看一下银行回单就可以的，如果是这个月的申报表看二月份的。

微信用户 追问

2022-03-10 12:59

这两个表税款所属期都是12月份的，老师马上不能追问了，你回答我两个问题吧，我发你的这两个截图，说明了两个事情，第一个是12月份有价税合计的销售收入3683090，第二件事是因为有了这个销售收入所以在项目所在地预交了税款175385.25是吗？

郭老师 解答

2022-03-10 13:00

你好，对的是的是这么做的，是这么理解的，很正确的。