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老师您好，我之前帐搞错了，前3个季度都把个体工商户当小微企业计算所得税了，但最后一个季度系统跳出来可以减免那6万每年的减免额，然后就减了，就最后一季度没交所得税，现在的问题是汇算清缴中经营所得税变成负数了，然后综合所得呢是在这个个体工商户中法人12000一年的工资，另外她还有在其他公司任职的工资36000一年，这个她个人所得税该如何报，是不是她这里就不能减6万的减免额了，还是我应该将经营所得调增，不扣除这6万按正常算经营所得税，把这6万放在个税里扣除划算点，因为上我经营所得中利润总额只有3万多，帮我看下，我该怎么调整？
随风而去123
于2022-03-09 14:30 发布 805次浏览
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小小霞老师
职称： 初级会计师
2022-03-09 14:34
审计费/律师费，汇算清缴属于管理费用-咨询服务费， 问
老师，银行手续费、账户管理费，计入其他，还是利息支出 答
老师，这个选哪个编码？ 问
按你这张单子的情况，直接用建筑服务 - 装饰服务（编码 30504），把材料、人工、拆除打包开一张发票，税率按你是一般纳税人 9%/ 小规模 3% 即可。 答
老师，老板付成本拿不到发票，要以做无票支出吗？ 问
老师，你有没做过减资，注册资本减少。我们公司现在需要减资和变更法人，我不知道具体的操作步骤和流程 答
辛苦图片这个老师说下谢谢 问
老师这个是销售货物合同对吗不用押金质保金全额开票吗，这里入围供应商对做账报税或者哪里有影响吗 答
社保个人部分由公司承担，会计怎么做账务处理？ 问
个人社保或者公积金加在工资计提 比如：工资6000，单位部分社保1000，个人部分社保/个税等500也由公司承担。 1．按考勤或产量统计表计提工资6000✚个人部分社保/个税500 借：管理费用/制造费用/销售费用/生产成本-工资 6500 贷：应付职工薪酬-工资6500 2.计提公司部分社保和公积金 借：管理费用-社保费-各项社保，公积金1000 贷：应付职工薪酬——各项社保，公积金（企业部分）1000 3.发放工资时扣社保和个税 借：应付职工薪酬——工资 6500 贷：其他应付款—各项社保，公积金（个人部分）500 应交税费——应交个人所得税30 库存现金／银行存款5970 4上交杜保 借：应付职工薪酬——各项社保，公积金（企业部分）1000 其他应付款—社保，公积金（个人部分）500 贷：库存现金/银行存款1500 5上交个人所得税：申报工资收入6500，专项扣除填个人社保500 借：应交税费——应交个人所得税30 贷：银行存款30 答
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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