老师，我们2021年第四季度的企业所得税漏报了，现在要补申报，资产总额怎样填写季初季末的怎样填？根据哪里的数据填写？

忧虑的向日葵 追问

2022-03-09 10:24

我报的是企业所得税

宋生老师 解答

2022-03-09 10:26

你好！不好意思，我以为你是填人数的期末

这个你看21年12月资产负债表的资产总额
季度初就是9月末的数据

忧虑的向日葵 追问

2022-03-09 10:35

这是之前三个季度的数据，

忧虑的向日葵 追问

2022-03-09 10:36

之前季度的资产总额和之前季度的资产负债表的金额对不上怎么办？

宋生老师 解答

2022-03-09 10:36

你好！4季度季度末，你按12月的资产负债表来就好了

忧虑的向日葵 追问

2022-03-09 10:37

她之前报的对不上怎么办？

忧虑的向日葵 追问

2022-03-09 10:38

我还需要改之前的吗？

宋生老师 解答

2022-03-09 10:40

你好！这个看你自己，按正规的做，肯定是要修改

忧虑的向日葵 追问

2022-03-09 10:43

去税务大厅的话，要求改正吗？

宋生老师 解答

2022-03-09 10:45

你好！是的。去大厅更正申报