老师，请问这个补缴的社保怎么解决？

哭泣的玉米 追问

2022-03-08 18:03

不知道怎么做，

哭泣的玉米 追问

2022-03-08 18:03

其实应该11月份就处理好的

哭泣的玉米 追问

2022-03-08 18:03

但是现在跨年了

meizi老师 解答

2022-03-08 18:05

你好； 你描述下业务  ； 是跨年的 补缴纳是吗。  补缴纳单位和个人都补了吗  

哭泣的玉米 追问

2022-03-08 18:16

都补了，现在这个状况是个人部分没有在账面上做平

哭泣的玉米 追问

2022-03-08 18:16

这是原始的数据老师

meizi老师 解答

2022-03-08 18:16

你好； 个人部分  你怎么挂的；  你把具体分录 发来看看。 我看怎么来处理   

哭泣的玉米 追问

2022-03-08 18:21

个人部分就是其他应收—个人社保

meizi老师 解答

2022-03-08 18:23

 你好； 现在是借方有余额还是贷方 ？ 你看看 。 如果是借方表示你缴纳了   还没有在 员工工资去扣除的 ； 你们这个是员工承担还是你公司来承担个人补缴纳金额 ？  

哭泣的玉米 追问

2022-03-08 18:28

借方余额

meizi老师 解答

2022-03-08 18:30

借方你会 工资扣除不 ； 如果要扣除做 ; 下次工资扣除就平衡了。 比如借应付职工薪酬-工资贷  其他应收款-个人社保 ；  银行存款  

哭泣的玉米 追问

2022-03-08 18:39

这笔钱银行存款肯定是不会扣了

哭泣的玉米 追问

2022-03-08 18:40

而且现在牵扯到跨年

meizi老师 解答

2022-03-08 18:44

你好； 不会扣了。 借方金额说明是你支付给了社保局 ； 你没有找你员工工资扣除产生的余额哦