送心意

郭老师

职称初级会计师

2022-03-07 09:45

借以前年度损益调整
应交税费应交增值税
贷应收账款
之前的成本也需要红冲。

陪你考证的初级班主任 追问

2022-03-07 10:21

老师 我是销项票   成本需要冲红是对应的成本票也要冲红 还是这笔费用冲红 进项客户应该不会同意我冲红的 只是这笔费用我们公司得承担

郭老师 解答

2022-03-07 10:23

你好,对应的成本需要红冲。

郭老师 解答

2022-03-07 10:23

你这个收入已经没有了,那你对应的成本也得红冲的,你不管需不需要退回去,你可以不退回去的。

郭老师 解答

2022-03-07 10:23

以后确认了收入的结转成本就是了。

陪你考证的初级班主任 追问

2022-03-07 11:03

我们是服务行业 收取客户的检测费 因为力量不足 我们又外聘了其他公司的人协助 外聘的费用已经支付 现在客户又说我们这笔检测费他们不认可 我们开出的发票他退回给我们 等于我们公司少了这笔收入 该支出的又已经支出了

陪你考证的初级班主任 追问

2022-03-07 11:07

收入这部分冲红我能理解 支出给其他单位的费用不懂怎么冲,费用是实实在在支付了

郭老师 解答

2022-03-07 11:08

那已经也就是你们这个收入是收不到的,已经给他提供了服务,是这个意思吗。

陪你考证的初级班主任 追问

2022-03-07 11:24

s 是 是是是

郭老师 解答

2022-03-07 11:25

你好,那你不应该红冲收入的,你应该确认坏账。

郭老师 解答

2022-03-07 11:25

因为你这个收入已经发生了,成本也发生。

陪你考证的初级班主任 追问

2022-03-07 11:36

问题是我发票拿回来已经冲红了费用这块我能做营业外支出吗

郭老师 解答

2022-03-07 11:41

借营业外支出贷应收账款可以做这个。

陪你考证的初级班主任 追问

2022-03-07 14:43

收入冲红需要通过以前年度损益调整吧

郭老师 解答

2022-03-07 14:53

跨年的需要用以前年度损益调整,当年的不用。

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相关问题讨论
你好,嗯额,小规模怎么了呢
2019-06-19 17:40:21
你好,既然是小规模,那就应当让对方小规模纳税人开具普通发票才是,而不能要求对方去代开专用发票的
2019-07-31 09:50:31
你好,不是的,虽然一般纳税人是13%,最后缴纳的时候是销项-进项。如果进项多,那可能都不纳税。增值税如果开了专票,必须纳税。所以不能说明小规模一定有优势。
2020-05-27 19:55:18
你好,找供应商直接说明不要小规模即可
2022-03-21 14:43:34
你好,是的,你的理解基本上是正确的,但是个体工商户也存在一般纳税人个体工商户的情况,虽然比较少见。 为您提供解答
2019-03-18 15:01:49
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