去年开发商补给拆迁户的几笔补偿款通过公司帐走的，这样做的，借银行存款，贷其他应付款，付给拆迁户时，借，其他应付款，贷现金，现在开发商说让给他开拆迁工程款的发票，应该怎样做呢？

禾 追问

2017-03-27 14:26

我是问是去年发生的业务，现在那现在怎么调帐？现在做，借银行存款贷主营业务收入应交税费。但是钱款是去年发生的

禾 追问

2017-03-27 14:29

当时，借银行存款，贷其他应付款，付款时借其他应付款，贷现金

宋生老师 解答

2017-03-27 14:11

您好！你有在这中间取得收入吗？

宋生老师 解答

2017-03-27 14:16

您好！你如果开票的话只能当做你有这个收入 
借银行存款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。

宋生老师 解答

2017-03-27 14:27

您好！那你当时怎么做的分录呢？

宋生老师 解答

2017-03-27 14:31

您好！这中间不是会有差额吗？ 
你借其他应付款 贷主营业务收入应交税费