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送心意

吴月柳

职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-03-24 10:16

没有，两个公司是一个法人，我们公司的工资社保钱都是他么打过来的，打钱的时候直接就把挂在她们公司社保人的钱扣下来了

空白或 追问

2017-03-24 10:25

公积金社保已经被另一个公司直接扣掉了，这个要怎么做啊

空白或 追问

2017-03-24 10:39

哦，好的，谢谢

吴月柳 解答

2017-03-24 10:13

那别公司有开票给你们吗？

吴月柳 解答

2017-03-24 10:18

内账的话做借：管理费用-社保  贷：其他应付款

吴月柳 解答

2017-03-24 10:30

那他们转钱来你们是当借款吗？你分开分录做就明白了

吴月柳 解答

2017-03-24 10:39

不客气

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相关问题讨论
那别公司有开票给你们吗？
2017-03-24 10:13:13
你好，1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 、公积金 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 贷其他应收款-公积金（个人部分） 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 其他应收款-公积金 贷：银行存款或现金
2020-06-19 09:00:22
你好，你要做11报表，12月底才扣缴是吗
2019-12-12 18:41:03
你好 缴纳的时候挂其他应收款 退回来的时候 走其他应收款冲掉
2019-03-01 14:27:48
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款
2021-09-14 16:44:33
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