1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

吴月柳

职称： 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作

2017-03-24 10:16

没有，两个公司是一个法人，我们公司的工资社保钱都是他么打过来的，打钱的时候直接就把挂在她们公司社保人的钱扣下来了

空白或 追问

2017-03-24 10:25

公积金社保已经被另一个公司直接扣掉了，这个要怎么做啊

空白或 追问

2017-03-24 10:39

哦，好的，谢谢

吴月柳 解答

2017-03-24 10:13

那别公司有开票给你们吗？

吴月柳 解答

2017-03-24 10:18

内账的话做借：管理费用-社保  贷：其他应付款

吴月柳 解答

2017-03-24 10:30

那他们转钱来你们是当借款吗？你分开分录做就明白了

吴月柳 解答

2017-03-24 10:39

不客气

上传图片  
相关问题讨论
那别公司有开票给你们吗？
2017-03-24 10:13:13
你好，1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 、公积金 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 贷其他应收款-公积金（个人部分） 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 其他应收款-公积金 贷：银行存款或现金
2020-06-19 09:00:22
你好，你要做11报表，12月底才扣缴是吗
2019-12-12 18:41:03
你好 缴纳的时候挂其他应收款 退回来的时候 走其他应收款冲掉
2019-03-01 14:27:48
你好 计提的时候，借：管理费用等科目   ，       贷：应付职工薪酬—工资，社保，公积金 缴纳的时候，借：应付职工薪酬—社保，公积金    ，其他应收款（个人负担部分），贷：银行存款 发放工资，借： 应付职工薪酬—工资，贷：银行存款等科目，其他应收款（个人负担部分）
2022-04-13 14:22:04
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

深圳快学教育发展有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备14062987号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...