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在12月发现10月份的凭证中有一笔将到某某单位的错记到另一单位，这个软件不能反结转，只能修改凭证，然后就将10月的凭证子科目直接修改了，但没有过账。到年末收入支出转结余之后，这二个单位的余额不为零，一个为正数一个为负数，能不能再做一张凭证冲减，该怎么做？
叶子
于2017-03-23 17:44 发布 853次浏览
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宋生老师
职称： 注册税务师/中级会计师
2017-03-23 18:20
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精选问题
老师，农业种植合作社种植辣椒的，有一部分辣椒是从 问
您好，这个是可以的，可以开 答
老师 初级实物的税金及附加包含哪些 问
你好，附加税、房产税、土地使用税、印花税、资源税、消费税。 答
老师 个人到税局代开增值税发票 每月有限额么？ 问
你好！这个没有限额了 答
你好，我去年暂估了管理费用，借管理费用2万，贷其他应 问
你好！你做红字分录冲减，然后汇算调增 答
这个7题 ：我只是选 了C。是因为只是宣告发放这个 问
您好，交易性金融资产持有期间，被投资单位宣告发放的现金股利，或在资产负债表日按分期付息、一次还本债券投资的票面利率计算的利息时，会计分录为借：应收股利（或应收利息科目），贷：投资收益 宣告就有分录的，收到 借：银行 贷：应收股利 答
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