像那种发票金额和实际付款金额多和少的情况怎么处理? 怎么做账 怎么给人员报销
开朗的发卡
于2014-09-12 09:56 发布 3967次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2014-09-12 10:58
是什么原因造成发票金额和付款金额不一致的,是不是有预收、预付情况存在,如果是确认是少付款了,应该按实际付款额做账和报销,多付款了的情况应该不太多,至少要付多少钱给多少票吧,如果真有这种情况,报销时序领导签字认可,报销给员工,但是多的部分应该是不能入外帐的,税法是不认可的,只能在内帐里面体现。
相关问题讨论

您好
如果单位财务制度允许 用去年滴滴的发票报销可以的
2021-06-18 13:27:51

您好,学员,不建议用带字的,一般都是贴在空白纸上。
2019-08-23 09:53:14

你好,报销单在第一张
2019-06-08 16:01:42

你好 这个看你们自己内部的报销制度 最好报销不跨年 。
2019-12-19 11:53:40

您好,跨月问题不大,最好不要跨年
2020-03-15 20:01:54
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