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送心意

李霞老师

职称： 中级会计师

2022-03-04 15:15

你好
1、计提工资
借 管理费用等
贷 应付职工薪酬-工资
2、发放工资
借 应付职工薪酬-工资
贷 其他应收款-代扣社保
其他应收款-代扣公积金
应交税费-个税
.......
银行存款/现金
3、计提社保，公积金，失业和生育保险
借 管理费用-社保
管理费用-公积金
贷 应付职工薪酬-社保及公积金
4、支付社保公积金
借 应付职工薪酬-社保及公积金
其他应收款-代扣社保
其他应收款-公积金
贷 银行存款

zhihuiziz 追问

2022-03-04 15:58

老师借方要写：借管理费-工资/制造费-工资/借研发费用-工资    贷应付职工薪酬-工资？要这样一项一项写吗？

李霞老师 解答

2022-03-04 15:58

可以借研发支出-费用化支出，贷应付职工薪酬，借管理费用工资贷研发支出费用化支出。

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