老师，1月是小规模，发票是负数，怎么申报呀？

郭老师 解答

2022-03-03 14:26

我普通发票的，在第十栏填写负数销售额

麦乐迪 追问

2022-03-03 14:32

普票专票都有负数

郭老师 解答

2022-03-03 14:34

普票的在第十栏里面填写，专票的，在第一栏和第二栏里面填写。

郭老师 解答

2022-03-03 14:34

没有正数的只填写负数，但是需要去税务局申报。

麦乐迪 追问

2022-03-03 14:37

老师，是普票专票，两个的合计都是负数，是不是不用填正数多少负数多少呀？

郭老师 解答

2022-03-03 14:38

好，对的是的，不需要填写证书的。

麦乐迪 追问

2022-03-03 14:39

而且公司1月是小规模，2月是一般纳税人

麦乐迪 追问

2022-03-03 14:40

金税盘2.24已经锁死了，显示的是有1月的报税资料，是不是我得去税务局把1月报了，金税盘才能解锁呀

郭老师 解答

2022-03-03 14:40

一月份提供纸质的去税务局申报。

麦乐迪 追问

2022-03-03 14:41

是不是打印资产负债表和利润表，在税务局现场填申报表申报呀？

郭老师 解答

2022-03-03 14:42

你好，提供增值税申报表、公章，去税务局申报。

麦乐迪 追问

2022-03-03 14:47

老师，这个增值税减免税申报明细表本期发生额是不是填的不对呀？应该填19557.43吧，期末是应该没有余额的吧？

郭老师 解答

2022-03-03 14:47

是的，这里填写的不对，和实际抵扣金额是一样的。

麦乐迪 追问

2022-03-03 14:48

2021年的2-4季度，填的都不对，我应该怎么弄？

郭老师 解答

2022-03-03 14:50

可以去税务局代折你的纸质的申报表去修改一下。