老师,您好,我们做6月份账的时候,发现业务网6月份开 问
按 权责发生制 处理: 6 月做 暂估入账 (因差旅费属 6 月实际发生 ),借 “管理 / 销售费用 - 差旅费” 贷 “其他应付款” ;7 月收票后,先红字冲回暂估,再按发票正常入账(附发票 )。 答
老师好,我们6月开票的税费13%(销售货物):100225.66 问
1. 异地预缴增值税时 由于是个人扫码支付,后续需要企业对个人进行报销,账务处理如下: 借:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 贷:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 2. 企业报销个人预缴款时 借:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 贷:银行存款 570.07 3. 月末结转增值税 结转销项税额: 将销售货物和异地建筑服务产生的销项税额进行结转,账务处理为: 借:应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 13%(销售货物 ) 100225.66 应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 9%(异地建筑服务 ) 2478.55 贷:应交税费 - 未交增值税 102704.21 4. 正常申报时抵减预缴税款 在填写附表四和主表进行抵减后,账务处理如下: 借:应交税费 - 未交增值税 570.07 贷:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 5. 缴纳剩余增值税税款 计算出抵减预缴税款后应缴纳的增值税金额,假设为 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),进行缴纳时: 借:应交税费 - 未交增值税 X 贷:银行存款 X 答
老师好,这道11题母题,根据公式,是不是有问题?我代入 问
同学你好,能把题目贴上来么? 答
你好,老师。公司购买厂房按什么交印花税?装修购买 问
你好,这个按照产权转移数据。 第二个是按照工程合同 第三个也是按照工程施工 答
甲个体工商户为增值税小规模纳税人,2025年3月将自 问
因为这个是不动产,不动产一般金额都很大,不和30万这个政策的销售额合计计算 答

老师,我们公司采购了一批管件,生产管件的公司是一般纳税人,而我们是小规模公司,要求他们提供1%普通票,他们自己也有一个小规模商贸公司,就拿这个小规模公司给我们开票了,但是货还是一般纳税人公司出库提供的,这出库单和开来得发票不一致,有什么规避方法么
答: 同学,你好,出库单跟开票不一致是什么意思?说具体一点
老师。一般纳税人的商贸公司,对前期销售的设备进行后期的维护保养所取得的收入,如何确认成本?
答: 你好,同学 这个人工计入成本
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
粽叶、荷叶、小米辣、梅干菜的税率是多少,商贸公司一般纳税人
答: 你好,学员,一般纳税人是13
老师你好 我们有个商贸公司 之前是小规模一直没有进项和销项也没有做账 昨天我们把它升为一般纳税人了 这几天有进项也有销项 我们正常做账就可以了是吧
商贸公司一般纳税人,7月5日收到A公司的材料款50万,7月7日退A公司6万,7月13退A公司材料款,全部都还没有开发票,分录怎么写
老师晚上好,请问:我是一般纳税人商贸公司,上个月有5000元的未开票收入申报,这个月又补开票了,申报时是开票收入填5000,未开票收入栏填-5000吗?


清脆的花瓣 追问
2022-03-03 11:52
朴老师 解答
2022-03-03 11:59
清脆的花瓣 追问
2022-03-03 13:47
朴老师 解答
2022-03-03 13:49
清脆的花瓣 追问
2022-03-03 13:54
朴老师 解答
2022-03-03 13:59
清脆的花瓣 追问
2022-03-03 14:01
朴老师 解答
2022-03-03 14:07
清脆的花瓣 追问
2022-03-03 14:12
朴老师 解答
2022-03-03 14:23
清脆的花瓣 追问
2022-03-03 14:36
朴老师 解答
2022-03-03 14:40
清脆的花瓣 追问
2022-03-03 14:46
朴老师 解答
2022-03-03 14:49
清脆的花瓣 追问
2022-03-03 14:54
朴老师 解答
2022-03-03 15:00
清脆的花瓣 追问
2022-03-03 15:07
朴老师 解答
2022-03-03 15:14
清脆的花瓣 追问
2022-03-03 15:37
朴老师 解答
2022-03-03 15:43