老师你好 我们有个商贸公司 之前是小规模一直没有进项和销项也没有做账 昨天我们把它升为一般纳税人了 这几天有进项也有销项 我们正常做账就可以了是吧

清脆的花瓣 追问

2022-03-03 11:52

我们用的是金蝶软件  准备做账的时候日期还是停留在去年9月份  这个应该怎么弄啊

朴老师 解答

2022-03-03 11:59

同学你好
这个可以选择新建账套
成为一般纳税人之后的进项才可以抵扣

清脆的花瓣 追问

2022-03-03 13:47

不是在之前的账套直接做账吗

朴老师 解答

2022-03-03 13:49

同学你好
新建账套才行
增值税科目不一样

清脆的花瓣 追问

2022-03-03 13:54

这个商贸公司成立到现在就做了2个凭证   还要重新建立账套吗

朴老师 解答

2022-03-03 13:59

对的
因为小规模和一般纳税人科目有区别

清脆的花瓣 追问

2022-03-03 14:01

如果重新建立账套的话之前的账套可以删吗

朴老师 解答

2022-03-03 14:07

同学你好
这个不用删除

清脆的花瓣 追问

2022-03-03 14:12

重新建立个账套  把现在账套里的金额设置为初始金额 然后做账就可以了对吧

朴老师 解答

2022-03-03 14:23

同学你好

对的
这样就可以的

清脆的花瓣 追问

2022-03-03 14:36

我刚才查看了一下现在的账套和一般纳税人的科目一样啊

朴老师 解答

2022-03-03 14:40

应交税费增值税也是一样的吗

清脆的花瓣 追问

2022-03-03 14:46

嗯嗯  是一样的

朴老师 解答

2022-03-03 14:49

那就不用新建账套里

清脆的花瓣 追问

2022-03-03 14:54

现在打开账套显示的2021.9月份的  我三月份要做账应该怎么处理时间的问题 谢谢

朴老师 解答

2022-03-03 15:00

同学你好
需要结账到今年

清脆的花瓣 追问

2022-03-03 15:07

直接结账到现在是吧

朴老师 解答

2022-03-03 15:14

嗯
挨月结账的哦
不是一下子就结到这个月的

清脆的花瓣 追问

2022-03-03 15:37

嗯嗯  就是一个月一个月的结账  一直结到现在

朴老师 解答

2022-03-03 15:43

对的
就是这样操作的