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小云老师
职称： 中级会计师,注册会计师
2022-03-03 10:33
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精选问题
境外工程，我公司4月份出口施工材料，5月报税前做了 问
6 月补开的免税发票可在 9 月申报时，在 “开具其他发票” 栏填列，同时在 “未开票收入” 栏填负数冲减 4 月已申报的未开票收入（金额一致）。 “出口应征税收入” 是指出口报关单用途确认为 “应征税” 的含税销售额，需与免税项目区分填列。 答
老师，施工企业，月末成本怎么结转呢，我这只用票做账， 问
同学，你好 税务认可的结转是什么方法呢？ 按照完工比例结转。 完工比例是项目经理提供的 答
董老师，在线吗？有问题想咨询您~ 问
同学你好 老师不在线 答
您好：做9610出口的，但是在采购的时候没有发票，商品 问
有报关单（9610 按 “清单核放、汇总申报” 生成）。合规方式：1. 综试区企业享无票免税 %2B 核定征收；2. 小规模纳税人视同内销申报；3. 过渡用香港公司直采。 答
老师，公司购置了几台设备款已经支付发票也也已经 问
那个安装费还是摊销计入设备 答
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