有两个财务软件 现在是这样的 把一个在网上下的财务软件的科目余额表填到现在公司用的金蝶里面去 试算平衡的数跟科目余额表的最下面的合计数差一个本年利润 是不是正常的呀

圆  追问

2017-03-18 11:26

我本年利润是负的 ，本年利润没有转入未分配利润

圆  追问

2017-03-18 11:29

就是年末要写一个分录吗？  
借：利润分配——未分配利润 
  贷：本年利润

邹老师 解答

2017-03-18 11:15

你好，有录入未分配利润的数据吗

邹老师 解答

2017-03-18 11:25

没有填写当然会有这个差额的 
在期初建账的时候输入未分配利润的期初余额

邹老师 解答

2017-03-18 11:28

负数也需要结转的

邹老师 解答

2017-03-18 11:30

是的