送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2017-03-17 15:38

老师看我写的对不: 
结转本月财务费用和管理费用 
借:本年利润 55365.36 
    贷管理费用  55365.36 
借:财务费用   12.91 
   贷:本年利润   12.91 
得出   借:本年利润  55352.45 
             贷:利润分配   55352.45 
上月科目余额表中利润分配借方是  182874.83     本月科目余额表中利润分配是不是借方182874.83-55352.45=借方127522.38?

卡布奇诺 追问

2017-03-17 15:44

那在科目余额表中应该怎么填写利润分配?还有资产负债表怎么填写?我做的总是不平,不知道什么原因

邹老师 解答

2017-03-17 15:29

238221.28-182874.83

邹老师 解答

2017-03-17 15:39

你好,是对的

邹老师 解答

2017-03-17 15:45

体现在未分配利润中 
资产负债表只需要填写未分配利润

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如果有以前年度损益调整科目需要考虑
2015-11-29 23:14:17
是的
2017-05-04 11:30:52
这个可能有以前年度损益调整科目的了
2018-08-09 08:44:38
你好 不是的 如果没有调整项目的话,没有计提盈余公积和进行利润分配的前提下是等于的。
2020-05-11 15:13:11
你好,什么原因产生的?有直接通过以前年度损益调整科目或未分配利润的业务吗?
2022-03-11 16:00:13
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