老师，我们公司支付某家公司十多万款项，但是对方没有票给我们，老板让我做坏账损失，这样可以吗

郭老师 解答

2022-02-28 13:31

如果是的话，你们应该做库存商品入库的。销售储蓄正常结转成本。

郭老师 解答

2022-02-28 13:31

销售出去正常的结转成本。

娇 追问

2022-02-28 13:32

不是我们销售，是对方销售

郭老师 解答

2022-02-28 13:33

方销售给你们单位的产品，你们单位买来这个产品是不是可以销售出去？

娇 追问

2022-02-28 13:33

我们是预付款，支付出去收不到票了

郭老师 解答

2022-02-28 13:33

销售方销售给你们，
你们买来之后再销售给别人。

娇 追问

2022-02-28 13:35

就是预付账款那里有挂账，老板要我平掉，支付出去的款项收不回票了，通常只有收到票了才能平嘛

郭老师 解答

2022-02-28 13:38

没有发票，有对方的发货单，可以正常做账，
借库存商品
贷预付账款
销售出去结转成本，借主营业务成本，
贷库存商品汇算清缴调整就可以的。

娇 追问

2022-02-28 13:38

我们是做服务行业的，没有买回来东西，是买的服务，支付的会展服务费

郭老师 解答

2022-02-28 13:40

借主营业务成本贷预付账款。

娇 追问

2022-02-28 13:41

没有收到发票可以直接做成本吗

郭老师 解答

2022-02-28 13:42

没有发票正常做账，但是不允许抵扣所得税。

娇 追问

2022-02-28 13:43

汇算清缴时费用调减是吗

郭老师 解答

2022-02-28 13:46

你好不需要调减调增的。