个人a给我们公司公账转了一笔款，然后公司把这笔款转给了个人b，要怎么办

陌上花开缓缓归 追问

2022-02-25 19:10

相当于就是做一个中间人，帮忙代收款，然后付给别人，但是都是个人，没办法开票

邹老师 解答

2022-02-25 19:11

你好
代收的时候，借：银行存款，贷：其他应付款
代付的时候，借：其他应付款，贷：银行存款 

陌上花开缓缓归 追问

2022-02-25 19:14

但是两边账户不一样，也没的业务往来，这样做账会不会有问题

邹老师 解答

2022-02-25 19:14

你好，根据你的描述（代收代付），就只能是这样做分录的 

陌上花开缓缓归 追问

2022-02-25 19:42

但是到时候资产负债表会不会有问题呢，两边账不能抹平呀

邹老师 解答

2022-02-25 19:43

你好，代收代付的款项金额不一致吗

陌上花开缓缓归 追问

2022-02-25 19:44

是一致的，准确的说我们就是帮忙收一下而已，没得其他的凭证

邹老师 解答

2022-02-25 19:46

你好，代收代付的款项金额是一致的，就不会导致两边账不能抹平啊

陌上花开缓缓归 追问

2022-02-25 20:17

好的，谢谢

邹老师 解答

2022-02-25 20:18

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。