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郭老师

职称： 初级会计师

2022-02-25 17:26

你好，这个是你单位的收入吗？正确的是借银行存款贷主营业务收入应交税费吗？

JOJOZM 追问

2022-02-25 17:27

不是收入，是产生的费用

郭老师 解答

2022-02-25 17:29

正确的应该是借管理费用贷应付账款，是这个意思吗？

JOJOZM 追问

2022-02-25 17:32

差不多，如果放往来科目，期末用把科目冲平吗

郭老师 解答

2022-02-25 17:35

那你得看一下你们还钱吗？如果已经还钱了可以啊，如果没有的话一直挂账。

JOJOZM 追问

2022-02-25 17:36

还了啊，我现在就拿着发票和银行回单，但业务是在上期发生的，一直未入账，但银行余额已账实核对，本期该如何处理

郭老师 解答

2022-02-25 17:40

银行支付的是正确的，那当时支付的分录是怎么做的？

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你好，借；银行存款，贷；应交税费——某某税款 需要知道具体是什么税款，才知道该如何做结转分录的
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同学，你好 一般是货物到了，发票未到
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