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文文老师

职称： 中级会计师,税务师

2022-02-25 16:08

依描述，账务暂不用处理。

溪客 追问

2022-02-25 16:13

1、账务不需要出来吗？就是说即便纳税调增了，汇算清缴后来发票了还是冲暂估是吗？
2、假如下一个年度发票此发票（已纳税调增过）任然未来发票，不需要再纳税调增了吧？

文文老师 解答

2022-02-25 16:19

1、账务不需要出来。就是说即便纳税调增了，汇算清缴后来发票了还是冲暂估。下年汇算时再调减
2、假如下一个年度发票此发票（已纳税调增过）任然未来发票，不需要再纳税调增了。

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相关问题讨论
这个时间纳税调整明细表里面调整。
2022-03-10 14:16:43
你好，这个是需要调整的
2023-03-31 10:20:29
同学你好 对的 都要调增 超出比例的部分都要调增
2022-05-07 16:55:36
您好，1、借:利润分配 100（数据请忽略） 贷:以前年度损益调整 100 2、借:以前年度损益调整 100 贷:应交税费-企业所得税 100 3、借:应交税费-企业所得税 100 贷:银行存款 100
2024-05-23 13:05:44
好，具体的发生了什么业务的。
2023-02-13 11:30:07
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