老师进项发票税务不让1月做代抵扣了。现在怎么做啊

北京装饰装修（代理记账税务咨询） 追问

2022-02-25 14:24

没认证。要怎么做账啊现在

QQ老师 解答

2022-02-25 14:27

你好！借应交税费——待认证进项税

北京装饰装修（代理记账税务咨询） 追问

2022-02-25 14:29

那这个不让抵扣的入成本吧

QQ老师 解答

2022-02-25 14:30

你好，以后还抵扣吗？

北京装饰装修（代理记账税务咨询） 追问

2022-02-25 14:31

不能抵扣了。

北京装饰装修（代理记账税务咨询） 追问

2022-02-25 14:33

是不是把之前做的分录冲回。在从新做一个把税入成本里啊？

QQ老师 解答

2022-02-25 14:34

你好，这要看具体产生的原因了，为什么不让您抵扣？算是虚假交易吗？

北京装饰装修（代理记账税务咨询） 追问

2022-02-25 14:39

那要是两种都怎么做啊？

QQ老师 解答

2022-02-25 14:40

你好，如果是虚假交易记录，营业外支出不可以企业所得税前抵扣

北京装饰装修（代理记账税务咨询） 追问

2022-02-25 14:47

老师如果正常的话。借原材料。应交税费进项税。然后结转成本时候进成本？

QQ老师 解答

2022-02-25 14:55

您好，借主营业务成本贷应交税费应交增值税进项税转出